| 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Identificar procesos |
|
|
|
| 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Planificación estratégica |
|
|
| 1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Procesos de valor |
|
|
| 1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Procesos de soporte |
|
|
| 1 |
1 |
4 |
0 |
0 |
|
|
Procesos regulatorios |
|
|
| 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Diferenciar procesos |
|
|
|
| 1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Macroproceso |
|
|
| 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Proceso |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Microproceso |
|
|
| 1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Estimar tiempo y costo (Tabla 1) |
|
|
|
| 1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Establecer el tiempo de ejecucion |
|
|
| 1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
Tiempo para completar el proceso, es decir principio a fin |
|
| 1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Establecer costo de ejecución |
|
|
| 1 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
|
Identificar participantes |
|
| 1 |
3 |
2 |
2 |
0 |
|
|
|
Identificar remuneraciones |
|
| 1 |
3 |
2 |
3 |
0 |
|
|
|
Identificar gastos generales |
|
| 1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Realizar inventario de procesos (Tabla 2) |
|
|
|
| 1 |
4 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Enumerar cada uno de los procesos identificados |
|
|
| 1 |
4 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Resumen del proceso |
|
|
| 1 |
4 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Establecer criterios de priorización |
|
|
| 1 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
|
Prioridad de atención |
|
|
| 1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Mapa de procesos |
|
|
|
| 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Recopilación de la información |
|
|
|
|
| 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Definir el alcance |
|
|
|
| 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Establecer el contexto |
|
|
| 2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Describir el contexto |
|
|
| 2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Características |
|
|
| 2 |
1 |
4 |
0 |
0 |
|
|
Ubicación del proceso dentro de la organización |
|
|
| 2 |
1 |
5 |
0 |
0 |
|
|
Establer el nombre del proceso |
|
|
| 2 |
1 |
6 |
0 |
0 |
|
|
Identificar relaciones y dependencias con otros procesos |
|
|
| 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Definir objetivo del proceso |
|
|
|
| 2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Pregunta para responder: ¿Para qué? Y ¿Qué quiero logar? |
|
|
| 2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Esablecer meta a alcanzar |
|
|
| 2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Asignar responsable |
|
|
|
| 2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Asignar a un responsable para concretar la actividad |
|
|
| 2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Documento |
|
|
| 2 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
|
Nombre del responsable |
|
| 2 |
3 |
2 |
2 |
0 |
|
|
|
Alcance |
|
| 2 |
3 |
2 |
3 |
0 |
|
|
|
Objetivo |
|
| 2 |
3 |
2 |
4 |
0 |
|
|
|
Plazo para el levantamiento |
|
| 2 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Agendar reunión |
|
|
|
| 2 |
4 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Con el responsable del área del proceso a estudiar |
|
|
| 2 |
4 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Conocer y analizar la operación |
|
|
| 2 |
4 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Conocer y analizar relaciones |
|
|
| 2 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
|
Identificar objetivos asociados |
|
|
| 2 |
4 |
5 |
0 |
0 |
|
|
Recabar información requerida (lo que se hace y asegurarse que asi se hace) |
|
|
| 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Comprensión del proceso |
|
|
|
|
| 3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Describir el proceso |
|
|
|
| 3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Nombre del proceso |
|
|
| 3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Responsable |
|
|
| 3 |
1 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Entradas y |
o salidas |
|
| 3 |
1 |
4 |
0 |
0 |
|
|
Controles y |
o validaciones |
|
| 3 |
1 |
5 |
0 |
0 |
|
|
Anotaciones adicionales, relevantes. |
|
|
| 3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
I |
dentificar participantes (Tabla 3) |
|
|
|
| 3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Enlistar a cada uno de los actores (participantes) del proceso |
|
|
| 3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Identificar el área o departamento al que pertenecen |
|
|
| 3 |
2 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Señalar el cargo que poseen |
|
|
| 3 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
|
Breve descripción de las responsabilidades asociadas a su cargo |
|
|
| 3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Matriz de responsabilidades (RECI) |
|
|
|
| 3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Identificar roles |
|
|
| 3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Identificar responsabilidades |
|
|
| 3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
|
Responsable |
|
| 3 |
3 |
2 |
2 |
0 |
|
|
|
Ejecutor |
|
| 3 |
3 |
2 |
3 |
0 |
|
|
|
Consultado |
|
| 3 |
3 |
2 |
4 |
0 |
|
|
|
Informado |
|
| 3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Realizar Matriz (Tabla 4) |
|
|
| 3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Realizar Flujograma de información |
|
|
|
| 3 |
4 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Identificar particpantes |
|
|
| 3 |
4 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Identificar roles |
|
|
| 3 |
4 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Identificar controles o actividades |
|
|
| 3 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
|
Identificar documentos (ingresos y salida de datos) |
|
|
| 3 |
4 |
5 |
0 |
0 |
|
|
Identificar decisiones |
|
|
| 3 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Modelar procesos identificados |
|
|
|
| 3 |
5 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Realizar diagrama |
|
|
| 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Documentar información |
|
|
|
|
| 4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Manual de usuario |
|
|
|
| 4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Elaborar formato corporativo que considere controles internos e indicadores |
|
|
| 4 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Elaborar documento que contenga toda la información |
|
|
| 4 |
1 |
2 |
1 |
0 |
|
|
|
Portada |
|
| 4 |
1 |
2 |
2 |
0 |
|
|
|
Introducción |
|
| 4 |
1 |
2 |
3 |
0 |
|
|
|
Objetivo |
|
| 4 |
1 |
2 |
4 |
0 |
|
|
|
Alcance |
|
| 4 |
1 |
2 |
5 |
0 |
|
|
|
Responsables |
|
| 4 |
1 |
2 |
6 |
0 |
|
|
|
Glosario |
|
| 4 |
1 |
2 |
7 |
0 |
|
|
|
Modelamiento del proceso |
|
| 4 |
1 |
2 |
8 |
0 |
|
|
|
Versiones |
|
| 4 |
1 |
2 |
9 |
0 |
|
|
|
Fecha de última versión |
|
| 4 |
1 |
2 |
10 |
0 |
|
|
|
Elaborado |
modificado por (responsable) |
| 4 |
1 |
2 |
11 |
0 |
|
|
|
Ruta o lougar de acceso al documento |
|
| 4 |
1 |
2 |
12 |
0 |
|
|
|
Descripción detallada del proceso |
|
| 4 |
1 |
2 |
12 |
1 |
|
|
|
|
Nombre del proceso o subproceso |
| 4 |
1 |
2 |
12 |
2 |
|
|
|
|
Responsable |
| 4 |
1 |
2 |
12 |
3 |
|
|
|
|
Definición de entradas y salidas |
| 4 |
1 |
2 |
12 |
4 |
|
|
|
|
Vaidaciones y controles |
| 4 |
1 |
2 |
12 |
5 |
|
|
|
|
Plazos |
| 4 |
1 |
2 |
12 |
6 |
|
|
|
|
Periodicidad |
| 4 |
1 |
2 |
12 |
7 |
|
|
|
|
Herramientas |
| 4 |
1 |
2 |
12 |
8 |
|
|
|
|
Otros |
| 4 |
1 |
2 |
13 |
0 |
|
|
|
Anexos |
|