¿Cómo crear una nota de crédito de Proveedor?

Audiencia

Este documento es una solución que puede ser aplicada de forma autónoma por cualquier cliente o usuario.

Suposiciones

Se cuenta con una factura de Proveedor en estado Abierto.

Respuesta

1. Se navega el menú de Contabilidad >> Proveedores >> Notas de crédito de Proveedores.

2. Se procede a crear la Nota de Crédito, desde el botón Crear.

3. Se selecciona el Proveedor.

4. Se carga una linea de Factura, en este caso una descripción o el mismo producto que se cargo en la Factura de proveedor, de manera que el monto coincida en caso de querer afectar el total.

5. Se procede a Guardar.

6. Botón Adjuntos, se carga el XML otorgado por el proveedor.

7. Se procede a Validar.

8. Verá que el estado de la Nota de Crédito, quedará en estado Abierto.

   

9. El monto pendiente, será el monto igual al total, ya qué ahora debe de conciliar la Nota de Crédito vs Factura(s).