¿Cómo romper la conciliación de una cuenta a pagar de cliente?

Audiencia

Este documento es una solución que puede ser aplicada de forma autónoma por cualquier cliente o usuario.

Ingresar al menú Contabilidad >> Clientes >> Facturas de cliente.
Seleccionar la Factura a la cual se le cancelara el pago.
Dentro de la factura ir a la pestaña de Pago y copiar los últimos 4 dígitos de la Referencia.
Ir al menú Contabilidad >> Pólizas >> Elemento diario, estando sobre este menú es importante dejar vacío los campos de Periodo y Diario.
Ahora se procede a buscar la factura y el pago o pagos relacionados a la factura, para ésto basta con colocar el nombre de la factura y la referencia o número de pago.
Ya que aparecen estos datos sobre el formulario, se procede a buscar la cuenta por cobrar referente a la factura así como la del o los pagos.
Una vez que se encontraron las cuentas, se seleccionan y se procede a ir sobre el botón Más>> Entradas no conciliadas. De esta manera la factura quedará desligada al pago.