¿Cómo borrar un pago de una cuenta por pagar a proveedor?
Audiencia
Este documento es una solución que puede ser aplicada de forma autónoma por cualquier cliente o usuario.
Suposiciones
El usuario debe contar con permisos de Responsable o Gestor Financiero.
Respuesta
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Ir al menú de Contabilidad >> Proveedores >> Facturas de Proveedor.
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Seleccionar la factura a la cual se le cancelara el pago.
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Dentro de la factura Ir a la pestaña de Pago y copiar los últimos cuatro digitos de la refencia.
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Ir al menú de Contabilidad >> Proveedores >> Pago de Proveedor, ingresar los ultimos 4 digitos de la referencia en el buscador y seleccionar la opción encontrada.
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Entrar al pago y dar click en Romper Conciliación.
Con esto la factura ha pasado de estado pagado ha estado abierto, y el pago ha quedado cancelado.