Generar una Nota de Crédito de Proveedor

Audiencia

Este documento es una solución que puede ser aplicada de forma autónoma por cualquier cliente o usuario.

Se cuenta con una factura de Proveedor en estado Abierto.

Se navega el menú de Contabilidad >> Proveedores >> Notas de crédito de Proveedores.
Se procede a crear la Nota de Crédito, desde el botón Crear.
Se selecciona el Proveedor.
Se carga una linea de Factura, en este caso una descripción o el mismo producto que se cargo en la Factura de proveedor, de manera que el monto coincida en caso de querer afectar el total.
Se procede a Guardar.
Botón Adjuntos, se carga el XML otorgado por el proveedor.
Se procede a Validar.