¿Cómo registrar el pago de una remesa?

Audiencia

Este documento es una solución que puede ser aplicada de forma autónoma por cualquier cliente o usuario.

Se cuentan con mas de una Factura de cliente en estado Abierto.

Se navega el menú Contabilidad >> Clientes >> Pago de Cliente.
Se hace clic en el botón Crear.
En la casilla de Cliente, seleccionamos el cliente para el cual se hará la remesa. En automático mostrará todas las facturas abiertas para dicho cliente.
Se asigna el monto a pagar de la remesa y en automático el sistema hara un sugerido sobre que facturas se haría el abono o pago total.
Se hace clic en el botón Guardar.
Se hace clic en el botón Validar para registrar los pagos de la remesa.

Nota

Si lo desea al momento de asignar la cantidad o monto a pagar se puede re asignar las cantidades para diferentes facturas del mismo cliente.