¿Cómo realizar un pago de boleta de nómina?

Audiencia

Este documento es una solución que puede ser aplicada de forma autónoma por cualquier cliente o usuario.

Suposiciones

• Se cuenta con permisos de Contador o Gestor Financiero de Contabilidad.
• Se tiene validada y confirmada una boleta de nomina para el empleado.

Respuesta

1. Se navega al menú de Contabilidad >> Proveedores >> Pago de Proveedores.

2. Hace clic en el botón de Crear.

3. Ingrese el nombre del empleado al cual se realizara el pago. Al hacerlo en automático se desplegaran los pagos que se tienen pendientes con el empleado.

   

4. Ingrese en el campo de Total la cantidad de efectivo que se le pagara al empleado. Después de haber ingresado la cantidad en el campo, el sistema genera una deducción de posibles facturas a pagar de acuerdo al monto ingresado. Para esto borraremos de manera manual nosotros asignaremos a que facturas se harán los pagos y si serán pagos completos o parciales.

   

5. Para el área de Referencias de Pago se seleccionara en el campo de Diferencia de Pago la opción de Conciliar Saldo del Pago. Al seleccionar dicha opción los centavos de mas o menos al momento de conciliar una factura serán enviados a la Cuenta de Contrapartida que se asigne.

6. Finalmente haga clic en el botón Guardar y posteriormente en el botón de Validar para hacer el registro contable.